丽水市科学技术协会2022年度部门决算

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计907.02万元，支出总计907.02万元,与2021年度相比，各增加163.71万元，增长22%。主要原因是：2022年度增加人员经费、院士工作站经费、博士工作站经费等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计907.02万元；包括财政拨款收入907.02万元（其中，一般公共预算907.02万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计907.02万元，其中基本支出476.38万元，占52.52%；项目支出430.65万元，占47.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计907.02万元，支出总计907.02万元，与2021年相比，各增加163.71万元，增长22%。主要原因是：2022年度增加人员经费、院士工作站经费、博士工作站经费等支出；财政拨款支出年初预算数907.02万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出907.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.71万元，增长22%。主要原因是：2022年度增加人员经费、院士工作站经费、博士工作站经费等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出907.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出840.52万元,占92.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出42.03万元,占4.63%；卫生健康（类）支出24.47万元,占2.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.38万元（其中调整预算数为907.02万元），支出决算为907.02万元,决算数与预算数持平。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为417.89万元（其中调整预算数为409.88万元），支出决算为409.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为275万元（其中调整预算数为225.65万元），支出决算为225.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。因政策调整影响，高端学术活动减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.47万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.38万元，其中：

人员经费387.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.48万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.38万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的83.14%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是精简开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是2022年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，占42.19%，与2021年度相比，增加1.19万元，增长100%，主要原因是2021年度特种专业用车车辆费用从其他交通运行费科目支出；公务接待费支出决算为1.63万元，占57.81%，与2021年度相比，增加0.19万元，增长13.1%，主要原因是丽水市作为所有辖区都为山区26县的所在市，受到更多支持，联系工作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2021年度没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.71万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算的69.59%。决算数小于全年预算数的主要原因是精简开支。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.71万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算的69.59%。决算数小于全年预算数的主要原因是精简支出。主要用于特种专业用车大篷车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.67万元，支出决算为1.63万元，完成全年预算的97.6%。国内公务接待21批次，累计158人次。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位来访者等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.63万元，主要用于上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位来访者等接待21批次，累计158人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为88.48万元，支出决算为88.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；比2021年度减少5.03万元，下降5.4%，主要原因是精简开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.4万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金430.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目。2022年度无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成各项科学普及计划，如完成2022年全国科普日活动、中国科学院老科学家巡回科普报告活动、青少年科技创新大赛、丽水手机科普短信全年累计发送110万条次（2条/周）、“丽水科普”微信公众号全年推送内容221期、电台科普专台每日播送3分钟科普知识等。二是完成各项学会学术发展计划，如：以培育我市五大主导产业为导向，推出产业链首席科学家、“希望之光”组合式人才帮扶团、“一县一业一学会”等科技促共富“组合拳”。举办2022浙江省乡村振兴战略论坛暨丽水“百名博士助百企·百名专家连百乡”活动。三是完成各项人才发展计划，如拜访院士专家，走访对接中国科协、湖南农业大学等多个部门、高校及企业；新建院士站、博士站。支持青年人才挑大梁、唱主角，年龄一般在40周岁以下的青年人才列入我市“绿谷英才”，2022年遴选科技新秀（“丽水三宝”新秀）60名。共同举办“半导体产业院士联合学术峰会”等高端论坛9场次。举办“甬丽合作”—增材制造研究学术大会。组建由147名博士及182名省市科技特派员组成的两支科技服务队伍，进企入乡下田服务1356人次，培训指导9530人次，推广新品种、新技术259个，有力推动技术和产业的精准对接。四是完成科协事务综合业务管理，如组建全市科协系统宣讲团，组织科技专家、领导干部进基层宣讲255次；新成立女科技工作者协会和古树名木保护协会，推动及时成立党的工作小组；举办全市基层科协组织能力提升培训班，不断增强科技社团“三性”。组织老科技工作者协会为民服务近200次5000余人受益，讲座培训180多场，受益群众达1.8万余人次。调研考察15次撰写上报建言献策15篇，其中5篇得到市领导批示。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市科协随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“科普活动经费”项目和“人才服务经费(人才发展)”项目绩效自评具体情况如下：

“科普活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年全国科普日活动由市、县两级10余个单位共同举办，活动20余个科技互动体验项目吸引1000多名青少年参与，发动各县（市、区）同步开展各类主题科普活动，活动参与面超过10000人次；二是2022年中国科学院老科学家巡回科普报告活动由白武明、徐德诗、徐邦年等三位知名科普专家先后赴莲都、庆元、龙泉、遂昌、松阳等地开展科普宣讲39场次，受众近10000人次。三是青少年科技创新大赛获省赛一等奖3个，二等奖12个，三等奖28个，为近5年来获得奖项最好成绩，组织参加浙江省第三届“冲刺科学+”全民科普益智竞赛，获团体总分并列第一，先后有87名学生参加科普夏令营和高校科学营；四是丽水手机科普短信全年累计发送110万条次（2条/周），“丽水科普”微信公众号全年推送内容221期，电台科普专台每日播送3分钟科普知识。发现的问题及原因：全市相关部门科学普及的合力还不够足。下一步改进措施：进一步发挥全民科学素质纲要成员单位牵头职责。

“人才服务经费(人才发展)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为104.32万元，执行数为104.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创建市级博士创新站3家；二是举办甬丽增材制造学术研究大会邀请到院士专家7人，参会人员135人；三是全年邀请到院士来丽开展院士疗休养50人次。发现的问题及原因：受疫情影响，活动计划调整变动较大，预算执行进度不如预期。下一步改进措施：合理分配活动时间促进项目资金的执行进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。2022年度开展了市科协本级整体支出评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

附件1：2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

附件2：丽水市科协2022年度整体支出绩效评价报告.doc