丽水市科学技术协会2023年部门预算
目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年丽水市科学技术协会部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市科协2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市科协2023年收入预算情况说明
（三）关于丽水市科协2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市科协2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市科协2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水市科协2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市科协2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市科协2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市科协2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年丽水市科学技术协会部门预算表
（一）2023年市本级部门收支预算总表
（二）2023年市本级部门收入预算总表
（三）2023年市本级部门支出预算总表
（四）2023年市本级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年市本级部门一般公共预算支出表
（六）2023年市本级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年市本级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年市本级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年市本级部门项目支出预算表
（十一）2023年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、丽水市科学技术协会（以下简称市科协）概况
（一）主要职能
丽水市科学技术协会（以下简称市科协）是市委领导下由科学技术工作者组成的全市性人民团体。市科协贯彻落实党中央和省委、市委关于科协工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从党中央和省委、市委工作大局，增强科协组织的政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市科协机关的主要职责：
1、加强对科技工作者的政治引领，创新科协所属科技社团党建工作运行机制，用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学道德和学风建设。推动学科发展和科技成果向现实生产力转化。
3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。牵头实施全民科学素质行动计划纲要，开展青少年科技教育活动，提高全民科技意识和科学素质。
4、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者。加强科协网上平台建设。
5、参与科技政策和法规的制定。推进市级科技智库建设，开展决策咨询和决策论证，提出政策建议。参与政治协商，推动决策科学化、民主化。
6、开展科技工作者继续教育和技术培训工作。承担高端智力人才引进相关工作。组织科技工作者开展科技创新和科技咨询服务。
7、开展国际民间科技交流与合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的友好往来。加强与台港澳地区民间科技交流，促进祖国统一。
8、开展科协组织建设，加强对市科协所属市级学会（协会、研究会、促进会）管理、指导、服务，推进学会改革和发展，增强自身发展能力。
9、承担市委、市政府交办的其他任务
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市科学技术协会预算由协会本级预算构成（下属事业单位：丽水市科普工作指导站非独立核算）。
二、2023年丽水市科学技术协会预算安排情况说明
（一）关于市科协2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市科协2023年收支总预算1063.34万元。
（二）关于市科协2023年收入预算情况说明
市科协2023年收入预算1063.34万元，比上年执行数增加156.32万元，增长17.2%，主要是人员经费、院士站建设经费、博士站建设经费等专项经费支出增加。
其中：一般公共预算拨款收入1063.34万元（上年结转0.00万元），占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）关于市科协2023年支出预算情况说明
市科协2023年支出预算1063.34万元，比上年执行数增加156.32万元，增长17.2%，主要是人员经费、院士站建设经费、博士站建设经费等专项经费支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出991.02万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出45万元、卫生健康支出27.31万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出418.54万元，占39.4%；日常公用支出87.2万元，占8.2%；项目支出557.6万元，占52.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于市科协2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
市科协2023年财政拨款收支总预算1063.34万元。收入包括：一般公共预算1063.34万元；支出包括：科学技术支出991.02万元、社会保障和就业支出45万元、卫生健康支出27.31万元。
（五）关于市科协2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市科协2023年一般公共预算当年拨款1063.34万元，比上年执行数增加156.32万元，增长17.2%，主要是人员经费、院士站建设经费、博士站建设经费等专项经费支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出991.02万元，占93.2%；社会保障和就业（类）支出45万元，占4.2%；卫生健康（类）支出27.31万元，占2.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）470.02万元，主要用于本单位的日常公用支出和人员支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）232万元，主要用于开展科普活动的支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）57万元，主要用于老科技工作者普及等支出。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）232万元，主要用于高端学术交流资助、博士创新站建设、院士（专家）工作站建设、“双百”科技服务专家考核奖励等人才服务的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.38万元，主要用于本单位职工的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.69万元，主要用于本单位职工的职业年金支出。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.93元，主要用于本单位职工失业保险金、工伤保险金的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.31万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费的支出
（六）关于市科协2023年一般公共预算基本支出情况说明
市科协2023年一般公共预算基本支出505.74万元，其中：
人员经费418.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费87.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市科协2023年政府性基金预算支出情况说明
市科协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市科协2023年国有资本经营预算支出情况说明
市科协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于市科协2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
市科协2023年“三公”经费预算数为3.16万元，比上年预算数减少0.22万元，下降6.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.66万元，与上年预算数减少0.01万元，下降0.6%。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位的来访者等支出。减少主要原因是厉行节俭。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，比上年预算数减少0.21万元，下降12.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少0.21万元，下降12.3%，主要原因是车辆运行维护支出减少。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年市科协本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算87.2万元，比上年预算减少1.28万元，下降1.4%，主要是根据政府过紧日子的要求，压缩公用机关运行费。
2.政府采购情况
2023年市科协各单位政府采购预算总额13.37万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.37万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，市科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年市科协其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款557.6万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件：2023年市科协部门预算公开(报表).xls