丽水市科学技术协会2021年度部门决算

一、丽水市科学技术协会（以下简称市科协）概况

（一）部门职责

丽水市科学技术协会是由市级学会、协会、研究会、经市科协批准的企事业单位科协及县（市、区）科协的科学技术工作者联合组成的群众组织，是丽水市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是：

1、加强对科技工作者的政治引领，创新科协所属科技社团党建工作运行机制，用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学道德和学风建设。推动学科发展和科技成果向现实生产力转化。

3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。牵头实施全民科学素质行动计划纲要，开展青少年科技教育活动，提高全民科技意识和科学素质。

4、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者。加强科协网上平台建设。

5、参与科技政策和法规的制定。推进市级科技智库建设，开展决策咨询和决策论证，提出政策建议。参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

6、开展科技工作者继续教育和技术培训工作。承担高端智力人才引进相关工作。组织科技工作者开展科技创新和科技咨询服务。

7、开展国际民间科技交流与合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的友好往来。加强与台港澳地区民间科技交流，促进祖国统一。

8、开展科协组织建设，加强对市科协所属市级学会（协会、研究会、促进会）管理、指导、服务，推进学会改革和发展，增强自身发展能力。

9、承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市科学技术协会部门决算包括：本级决算。

无纳入丽水市科学技术协会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位（下属事业单位：丽水市科普工作指导站非独立核算）。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计743.31万元，支出总计743.31万元,与2020年度相比，各增加63.89万元，增长9.4%。主要原因是：2021年度增加院士工作站经费、912工程经费、科普活动经费等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计734.04万元；包括财政拨款收入734.04万元（其中，一般公共预算734.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计743.31万元，其中基本支出446.58万元，占60.08%；项目支出296.73万元，占39.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计743.31万元，支出总计743.31万元，与2020年相比，各增加63.89万元，增长9.4%。主要原因是：2021年度增加院士工作站经费、912工程经费、科普活动经费等支出；财政拨款支出年初预算数743.31万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出743.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.54万元，增长12.83%。主要原因是：2021年度院士工作站经费、912工程经费、科普活动经费等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出743.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出649.38万元,占87.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出27万元,占3.63%；社会保障和就业（类）支出43.52万元,占5.85%；卫生健康（类）支出23.41万元,占3.15%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.26万元（其中调整预算数为743.31万元），支出决算为743.31万元,决算数与预算数持平。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为379.33万元，支出决算为379.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年有结余经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为170万元（其中年中调整预算数为149.9万元），支出决算为149.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为285万元（其中年中调整预算数为94.09万元），支出决算为94.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。因人才新政政策的调整，核减部门预算人才发展专项资金部分指标。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为54万元（其中年中调整预算数为25.75万元），支出决算为25.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。因疫情等情况影响，院士等专家来丽疗养及调研次数减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于预算数的主要原因是根据创建文明城市要求，对临时科技馆进行部分维修，追加经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出446.58万元，其中：

人员经费353.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.51万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.38万元，支出决算为1.44万元，完成预算的42.6%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度特种专业用车车辆费用没有从公务用车科目中支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是2021年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.71万元，下降100%，主要原因是2021年度特种专业用车车辆费用没有从公务用车科目中支出；公务接待费支出决算为1.44万元，占100%，与2020年度相比，减少0.03万元，下降2.04%，主要原因是精简开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2021年度没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度特种专业用车车辆不属于公务用车，费用没有从公务用车科目中支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为1.71万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度特种专业用车车辆不属于公务用车，费用没有从公务用车科目中支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.67万元，支出决算为1.44万元，完成预算的86.23%。国内公务接待18批次，累计138人次。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位来访者等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.44万元，主要用于上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位来访者等支出接待18批次，累计138人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为87.07万元，支出决算为93.51万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因有上年结余数；比2020年度减少16.24万元，下降14.8%，主要原因是2021年度减少五年一届换届会议经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额45.37万元，其中：政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出27.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的59.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金296.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目。2021年度无国有资本经营预算项目。

本部门对“科普活动经费”等9个二级项目支出进行了一般项目自评，涉及一般公共预算支出296.73万元，政府性资金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。

组织对市科协本级1个单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体支出资金使用规范，及时有效地完成年度工作目标，确保单位工作职能的有效发挥，总体评价良好。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（附《一般项目绩效评价报告》）。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

开展了本部门整体支出绩效评价工作（具体报告附后）：

2021年度，市科协科学普及、学会学术发展、人才发展、科协事务综合业务管理四个一级项目目标完成情况如下：

1、科学普及：在缙云县下小溪小学举办 2021 年全国科普日主场活动，开展科技成就展、科技体验项目、科技竞赛、科学趣味游戏、流动少年宫、科普大篷车等系列活动，线上线下覆盖人群 3000 多人次。邀请中国工程院院士贲德，中国科学院院士都有为、何鸣元开展院士进校园活动，邀请中科院老科学家科普宣讲团赴县（市、区）中小学开展了 24 场次科学讲座和励志教育讲座。第 35 届丽水市青少年科技创新大赛参赛作品 255 件，评选出科技创新成果获奖作品 80 项，科技实践活动获奖作品 25 项，科技辅导员创新成果获奖作品 22 项。第七届全国青少年科普创新实验暨作品大赛，我市获得一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 4 个。第17 届青少年电脑机器人竞赛，丽水实验学校等 5 所学校获一等奖、4 位同学获总分第一，代表团喜获 33 个奖项，市科协获优秀组织单位。组织 50 名竞赛获奖选手参加参加科普夏令营，激发优秀学子科学梦想。“丽水科普”微信公众号每周刊发 5 期，刊登科普文章 1120篇，年度总阅读数 100341 人次，每月“科学流言榜”、健康科普等内容受到读者的追捧，手机科普短信每周二次向全市 8000 多名副科以上干部发送，全年累计发送 98.5 万条次，成为领导干部获取科学知识的便捷窗口，在丽水广播电台举办“丽水科普”栏目，每天中午黄金时段播送科普知识，继续与市区各大影院合作，开展为期一个月全厅映前科普宣传。举办 2021 年全市基层科普干部培训班，进一步提升县、乡两级的基层科普干部的服务能力。

2、学会学术发展：（1）实际完成“瓯江中医药论坛科学讲坛（三）”等 61 个 2021 年度丽水市科协服务科技创新项目的资助工作。通过项目实施，充分发挥学会作用，增强了学会活力。完成了第十五届自然科学优秀论文的资助工作。（2）6 月 28 日，以“数字化改革与高质量发展”为主题，举办了第十一届浙江省中西部科技论坛，邀请浙江省大数据发展管理局副局长蒋汝忠、复旦大学教授郑磊、浙江省数字经济联合体副会长兼秘书长章丰、京东科技集团副总裁周炯、阿里云研究院战略总监刘建强等多位专家参会。市直 152 体系部门和金丽衢三地近 260 名科技工作者和专家积极参与，共同探讨数字化改革，共谋高质量发展。论坛受到社会各界的广泛关注，视频网络直播平台实时点击量达 14.96 万人次。

3、人才发展：（1）根据院士专家工作站管理办法，6 家院士专家工作站经考核全部合格，发放奖励金额 30 万元。（2）2021年度通过各种途径邀请 50 人次院士来丽开展疗休养和实地调研考察，积极邀请到了 17 位中外院士参加第十届“人才科技”峰会，并首次设立“院士林”，为院士发放“林权证”，把院士关爱留在丽水，受到参会领导和专家的高度肯定，为丽水经济发展和科技融合提供高端智力。

4、科协事务综合业务管理：（1）老科技工作者协会经费转拨。老科协 2021 年度召开会议 15 次，会员活动 19 次；调研考察15 次，撰写上报建言献策 14 篇，其中 8 篇得到市领导的批示；为民服务近 150 次，3200 余人受益；讲座和培训共 180 次，受益群众达 2.52 万余人次，较好地完成了全年各项工作，任务取得明显成效。（2）完成 14 台国产台式电脑的支付工作，并按照上级要求采购国产手提 3 台、涉密机 3 台、国产打印设备 4 台。（3）根据创新文明城市的要求，完成市临时科技馆的升级改造工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       附件1：丽水市科协2021年度部门决算公开报表.xls

       附件2：丽水市科协整体支出绩效评价报告.pdf