丽水市科协2022年部门预算
目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年市科协部门预算安排情况说明
（一）关于市科协2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于市科协2022年收入预算情况说明
（三）关于市科协2022年支出预算情况说明
（四）关于市科协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于市科协2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于市科协2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于市科协2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于市科协2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于市科协2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年市科协部门预算表
（一）2022年市级部门收支预算总表
（二）2022年市级部门收入预算总表
（三）2022年市级部门支出预算总表
（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级部门一般公共预算支出表
（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级部门项目支出预算表
（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、丽水市科学技术协会（以下简称市科协）概况
（一）主要职能
1.丽水市科学技术协会是由市级学会、协会、研究会、经市科协批准的企事业单位科协及县（市、区）科协的科学技术工作者联合组成的群众组织，是丽水市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是：
1、加强对科技工作者的政治引领，创新科协所属科技社团党建工作运行机制，用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学道德和学风建设。推动学科发展和科技成果向现实生产力转化。
3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。牵头实施全民科学素质行动计划纲要，开展青少年科技教育活动，提高全民科技意识和科学素质。
4、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者。加强科协网上平台建设。
5、参与科技政策和法规的制定。推进市级科技智库建设，开展决策咨询和决策论证，提出政策建议。参与政治协商，推动决策科学化、民主化。
6、开展科技工作者继续教育和技术培训工作。承担高端智力人才引进相关工作。组织科技工作者开展科技创新和科技咨询服务。
7、开展国际民间科技交流与合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的友好往来。加强与台港澳地区民间科技交流，促进祖国统一。
8、开展科协组织建设，加强对市科协所属市级学会（协会、研究会、促进会）管理、指导、服务，推进学会改革和发展，增强自身发展能力。
9、承担市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，市科协部门预算是由协会本级预算构成（下属事业单位：丽水市科普工作指导站非独立核算）。
二、2022年市科协部门预算安排情况说明
（一）关于市科协2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市科协2022年收支总预算964.38万元。
（二）关于市科协2022年收入预算情况说明
市科协2022年收入预算964.38万元，比上年执行数增加221.07万元，增长29.74%，主要是人员经费、省转移支付资金、高端学术交流资助经费等人才专项经费收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入964.38万元，占100%。
（三）关于市科协2022年支出预算情况说明
市科协2022年支出预算964.38万元，比上年执行数增加221.07万元，增长29.74%，主要是人员经费、省转移支付资金、高端学术交流资助经费等人才专项经费支出增加。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出897.89万元、社会保障和就业支出42.03万元、卫生健康支出24.47万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出395.9万元，占41.05%；日常公用支出88.48万元，占9.18%；项目支出480万元，占49.77%。
结转下年0万元。
（四）关于市科协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
市科协2022年财政拨款收支总预算964.38万元。收入包括：一般公共预算964.38万元；支出包括：科学技术支出897.89万元、社会保障和就业支出42.03万元、卫生健康支出24.47万元。
（五）关于市科协2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市科协2022年一般公共预算当年拨款964.38万元，比上年执行数增加221.07万元，增长29.74%，主要是人员经费、省转移支付资金、高端学术交流资助经费等人才专项经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出897.89万元，占93.10%；社会保障和就业（类）支出42.03万元，占4.36%；卫生健康（类）支出24.47万元，占2.54%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）417.89万元，主要用于本单位的日常公用支出和人员支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）150万元，主要用于开展科普活动的支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）55万元，主要用于省转移支付、老科技工作者普及的支出。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）275万元，主要用于高端学术交流资助、院士专家工作站建站、“双百”科技服务专家考核奖励等人才服务的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.36万元，主要用于本单位退休人员支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.51万元，主要用于本单位职工的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.76万元，主要用于本单位职工的职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.41元，主要用于本单位职工失业保险金、工伤保险金的支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.47万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费的支出。
（六）关于市科协2022年一般公共预算基本支出情况说明
市科协2022年一般公共预算基本支出484.38万元，其中：
人员经费395.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；
公用经费88.48万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于市科协2022年政府性基金预算支出情况说明
市科协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
市科协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于市科协2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
市科协2022年“三公”经费预算数为3.38万元，比上年执行数增加1.94万元，增长134.72%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.67万元，比上年执行数增长15.97%。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位的来访者等支出。增加的主要原因是2022年各项工作对接预计有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1.71万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数持平；公务用车运行维护费支出1.71万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长100%，增加主要原因是本单位保留车辆为特种专业用车，2022年增加车辆运行支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年市科协本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算88.48万元，比上年预算增加1.41万元，增长1.62%，主要是2022年本单位增加人员1人。
2.政府采购情况
2022年市科协各单位政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，市科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年市科协其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款480万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件：丽水市科协2022年部门预算公开（报表）