丽水市科学技术协会2020年度部门决算
目录
一、概况...................................................（1）
（一）部门职责.............................................（1）
（二）机构设置.............................................（2）
二、2020年度部门决算公开表.................................（2）
三、2020年度部门决算情况说明...............................（2）
（一）收入支出决算总体情况说明.............................（2）
（二）收入决算情况说明.....................................（2）
（三）支出决算情况说明.....................................（2）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................（3）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................（3）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............（5）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........（6）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........（6）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......（6）
（十）机关运行经费支出说明.................................（8）
（十一）政府采购支出说明..................................（8）
（十二）国有资产占有情况说明..............................（8）
（十三）预算绩效情况说明..................................（9）
四、名词解释.............................................（13）
一、丽水市科学技术协会（以下简称市科协）概况
（一）部门职责
丽水市科学技术协会是由市级学会、协会、研究会、经市科协批准的企事业单位科协及县（市、区）科协的科学技术工作者联合组成的群众组织，是丽水市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2、负责全市科学技术普及网络和志愿者队伍建设。普及科学知识，传播科学思想和方法，提高全民科学文化素质。
3、组织科技工作者参与社会事务的政治协商、科学决策、民主监督和有关科技政策、法规的制定工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。
5、组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审任务。
6、推广先进技术，开展技术咨询服务，促进科技成果转化。开展继续教育和技术培训工作。
7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来。
8、对所属团体和县（市、区）、乡镇（街道）科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。
9、兴办符合科协宗旨的公益事业。
10、承担市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市科学技术协会部门决算包括：本级决算。
无纳入丽水市科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位（下属事业单位：丽水市科普工作指导站非独立核算）。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计679.42万元，支出总计679.42万元,与2019年度相比，各减少103.57万元，下降13.23%。主要原因是：院士专家工作站等人才专项经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计669.99万元；包括财政拨款收入669.99万元（其中，一般公共预算669.99万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计658.77万元，其中基本支出461.67万元，占70.08%；项目支出197.1万元，占29.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计679.42万元，支出总计679.42万元，与2019年相比，各减少103.57万元，下降13.23%。主要原因是：院士专家工作站等人才专项经费减少；财政拨款支出年初预算数679.42万元，完成年初预算的96.96%，主要原因是有上年结余数且项目经费有结余。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出658.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.08万元，下降13.76%。主要原因是：因人才新政政策的调整，院士专家工作站等人才专项经费支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出658.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出596.24万元,占90.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.94万元,占6.21%；卫生健康（类）支出21.59万元,占3.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1139.25万元（其中调整预算数为679.42万元），支出决算为658.77万元,完成年初预算的96.96%，主要原因是有上年结余数且项目经费有结余。其中：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为378.22万元，支出决算为385.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因有人员经费追加。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为170万元（其中年中调整预算数为143.5万元），支出决算为132.5万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，科普活动减少举办，科普经费等支出有结余。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为493.5万元（其中年中调整预算数为43.23万元），支出决算为43.10万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是因人才新政政策的调整，核减部门预算人才发展专项资金指标。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.06万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出461.67万元，其中：
人员经费351.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费109.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为1.47万元，完成预算的39.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度特种专业用车车辆费用没有从公务用车科目中支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是2020年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.94万元，下降100%，主要原因是2020年度特种专业用车车辆费用没有从公务用车科目中支出；公务接待费支出决算为1.47万元，占100%，与2019年度相比，减少1.48万元，下降24.62%，主要原因是精简开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要原因是2020年度没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度特种专业用车车辆费用没有从公务用车科目中支出。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为1.9万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度特种专业用车车辆费用没有从公务用车科目中支出。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1.85万元，支出决算为1.47万元，完成预算的79.46%。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位来访者等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组，累计154人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位来访者等支出。接待22团组，154人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为90.32万元，支出决算为109.75万元，完成年初预算的121.51%，决算数大于预算数的主要原因增加市科协第七次代表大会费用支出；比2019年度增加72.02万元，增长190.88%，主要原因是预算管理改革，将用于机构正常运转且可统筹使用的项目资金，纳入公用经费管理，并且2020年度召开第七次代表大会，费用支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出12.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的2.42%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市科协组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金210.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本部门对“科普活动经费”等6个项目支出进行了一般项目自评，涉及一般公共预算支出210.6万元，政府性资金预算支出0万元。
组织对市科协本级1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出658.77万元，政府性基金预算支出0万元。委托单位内评机构开展绩效评价，从评价情况来看，整体支出资金使用规范，及时有效地完成年度工作目标，确保单位工作职能的有效发挥，总体评价良好。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果（附《一般项目绩效评价报告》）。
一般项目绩效评价报告
单位：万元
序号 | 实施 单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效目标完成情况 | 评价 结论 | 备注 | |||
预算 金额 | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
1 | 丽水市科协 | 科普活动经费 | 71 | 71 | 100% | 举办2020年全国科普日、科技（科普）活动周，主场科普活动15个以上单位参与，发动50人以上参加志愿咨询服务，为2000人以上群众提供科普服务；举办科普干部培训班，培训人数约50人；开展青少年科技教育，丽水市青少年科技创新大赛，参赛作品180件以上，并向上报送优秀参赛作品30件以上；加大科普传播，利用手机科普短信、“丽水科普”微信公众号、电台科普专栏、电影映前科普，持续扩大科普覆盖面。 | 全国科普日融入百山祖国家公园创建，主场活动安排大型科普情景剧，开展高层次科技服务团助力创新、医疗专家为民服务、农技专家下乡等系列活动，省科协、市县有关部门、庆元县政府等领导参加启动仪式，服务群众超过3000人；联合举办“科技战疫∙创新强国”为主题的科技活动周，开设科技战疫、科技创新等6个展区，现场参与3000多人；举办丽水市2020年科普干部能力提升培训班，开展专题讲座、教学观摩和交流研讨，培训基层科普干部50人。第34届丽水市青少年科技创新大赛参赛作品242件，摘得省级以上奖项47个，获第四届全省“科学玩家”奖项5项，市科协被评为“优秀组织单位”。坚持每周向全市副科以上干部发送2条，“丽水科普”微信公众号每周推送5期科普内容，MT、时代、鑫新三个影院全厅开展为期1个月的科普宣传，丽水广播电台“丽水科普”栏目，在每天中午黄金时段播送科普知识。 | 优秀 | |
2 | 丽水市科协 | 科普项目支持（科技创新） | 52.5 | 41.5 | 79% | 预期完成资助30个项目（包括科学讲坛、重点学术活动、重点科普活动、软课题研究）。 | 实际资助了33个项目，通过项目实施，充分发挥学会作用，增强了学会活力。 | 良好 | |
3 | 丽水市科协 | 全民科学素质行动纲要实施 | 20 | 20 | 100% | 开展全民科学素质抽样调查，完成样本采集工作，我市公民具备科学素质比例达到10%以上。 | 在我市科协大力支持下，由省科协统一委托中国科普所完成对我市5个县、20个村社调查取样工作，经内部了解，“十三五”末我市具备科学素质比例在10%以上。最终结果将于2021年5月份由中国科协统一发布。 | 良好 | |
4 | 丽水市科协 | 老科技工作者协会 | 35 | 35 | 100% | 1、召开会员大会一至二次，工作小组会议每季度一次，理事会议每季度召开一次；2、协会举办活动一年2次以上，各委员会举办活动4次以上。3、协会考察调研一年2次，委员会考察调研一年2次。4、举办讲座培训40场/年。5、开展为民服务至少1次/年。6、编撰报刊一年2期。 | 1、召开党的工作小组会、常务理事会、会长办公会、理事会12次。2、开展会员活动15次。3、2020年调研考察25次381人次参加，建言献策10篇，4篇受领导批示。4、举办科普讲座和培训149场，受益群众达18000余人次。5、2020年度开展为民服务71次，近6000人受益。6、编撰报刊2期。 | 优秀 | |
5 | 丽水市科协 | 绿谷新秀入选及考核奖励（人才发展） | 13.62 | 13.5 | 99% | 第三届绿谷新秀（丽水三宝）共27人，2020年培养期届满，考核合格的发放5000元/人的奖励，预算13.5元。 | 第三届绿谷新秀（丽水三宝）27人，经考核全部合格，发放奖励金额13.5万元。 | 良好 | |
6 | 丽水市科协 | 人才服务经费 | 27 | 27 | 100% | 按照2019年邀请88位院士标准，做好院士疗休养规划。克服疫情影响，通过各种途径和资源邀请60名以上院士来丽疗休养和参加第九届“人才科技”峰会，为丽水市科技经济融合提供高端智力。 | 2020年通过各种途径邀请30人次院士来丽开展疗休养和实地调研考察，积极邀请院士参加第九届“人才科技”峰会，为丽水经济发展和科技融合提供高端智力。 | 优秀 | |
注：评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次（请根据各项目实际情况评定结论）
3.财政评价项目绩效评价结果：市财政委托第三方对本单位整体支出绩效开展了评价，评价结果：良好（具体报告附后）。
4.部门评价项目绩效评价结果。
开展了本部门整体支出绩效评价工作（具体报告附后）：
2020年，在市委的坚强领导和省科协的精心指导下，市科协深入践行创新驱动发展战略，聚焦“两手硬、两战赢”，全力以赴在建设“重要窗口”中彰显科协担当。市科协被评为全国科协系统2020年全国科普日优秀组织单位；市科协应急科普工作在《中国科协简报》宣传介绍；市科协机关党支部疫情防控工作受市委组织部通报表扬。整体支出绩效评价良好。
（1）以党建为统领，清廉科协建设有力推进。一是突出理想信念教育。二是压实“两个责任”。三是夯实作风根基。（2）用好三把“金钥匙”，科技经济融合有力推进。一是“创新引领”搭建引智平台。二是“跨山统筹”共享汇智成果。三是“问海借力”搭建资源平台。（3）聚焦两个重点，重大项目建设有力推进。一是主动配合协助完成国家公园创建任务。二是强化部门联动推动市综合科技馆建设。（4）汇集三股合力，凝聚服务群众有力推进。一是宣传互动，增强凝聚力。二是改革促动，激发生命力。三是科普带动，提升创新力。（5）成功召开市科协第七次代表大会。市政府、市人大、市政协主要领导，市委常委及市政府联系领导出席，省科协副主席王忠民到会祝贺，正式代表、列席代表及特约嘉宾360人参加。市委副书记李锋出席闭幕式并讲话。大会选举产生丽水市科学技术协会第七届委员会89人、常务委员会29人。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件：1、丽水市科协2020年部门决算公开报表
2、丽水市科协2020年度整体支出绩效评价报告
3、2019年市科协部门整体支出绩效评价报告（财政评价项目）