丽水市科学技术协会2019年部门预算
一、丽水市科协概况
（一）主要职能
丽水市科学技术协会是由市级学会、协会、研究会、经市科协批准的企事业单位科协及县（市、区）科协的科学技术工作者联合组成的群众组织，是丽水市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2、负责全市科学技术普及网络和志愿者队伍建设。普及科学知识，传播科学思想和方法，提高全民科学文化素质。
3、组织科技工作者参与社会事务的政治协商、科学决策、民主监督和有关科技政策、法规的制定工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。
5、组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审任务。
6、推广先进技术，开展技术咨询服务，促进科技成果转化。开展继续教育和技术培训工作。
7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来。
8、对所属团体和县（市、区）、乡镇（街道）科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。
9、兴办符合科协宗旨的公益事业。
10、承担市委、市政府交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市科协部门预算是由协会本级预算构成（下属事业单位：丽水市科普工作指导站财务非独立核算）。
二、市科协2019年部门预算安排情况说明
（一）关于市科协2019年收支预算情况的总体说明
市科协收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市科协2019年收支总预算877.86万元。
（二）关于市科协2019年收入预算情况说明
市科协2019年收入预算877.86万元，其中：一般公共预算拨款收入877.8万元，占99.99%；上年结转0.06万元，占0.01%。
（三）关于市科协2019年支出预算情况说明
市科协2019年支出预算877.86万元。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出817.53万元、社会保障和就业支出40.77万元、卫生健康支出19.56万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出282.07万元，占32.13%；日常公用支出40.79万元，占4.65%；项目支出555万元，占63.22%。
（四）关于市科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
市科协2019年财政拨款收支总预算877.80万元。收入包括：一般公共预算877.80万元；支出包括：科学技术支出817.47万元、社会保障和就业支出40.77万元、卫生健康支出19.56万元。
（五）关于市科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科协2019年一般公共预算当年拨款877.80万元，比2018年执行数增加148.07万元，主要是人员经费、“绿谷新秀”培养、院士专家工作站建设经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术（类）支出817.47万元，占93.13%；社会保障和就业（类）支出40.77万元，占4.64%；卫生健康（类）支出19.56万元，占2.23%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）262.47万元，主要用于本单位的日常公用支出和人员支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）270万元，主要用于开展科普活动等支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）35万元，主要用于老科技工作者协会工作经费转拨支出。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）250万元，主要用于院士专家工作站建设、绿谷新秀人才培养等的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）12.72万元，主要用于本单位退休人员支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.03万元，主要用于本单位职工的养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.61万元，主要用于本单位职工的职业年金缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.41万元，主要用于本单位职工失业保险金、工伤保险金以及生育保险金的支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.56万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费的支出。
（六）关于市科协2019年一般公共预算基本支出情况说明
市科协2019年一般公共预算基本支出322.80万元，其中：
人员经费282.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；
公用经费40.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于市科协2019年政府性基金预算支出情况说明
市科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市科协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市科协2019年“三公”经费预算数为3.39万元，比2018年执行数减少4.02万元，下降54.25%，具体如下：
1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.45万元，与2018年执行数持平。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位的来访者等支出。
2.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.94万元，与2018年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与2018年持平；公务用车运行维护费支出1.94万元，主要用于保留车辆科普大篷车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，与2018年执行数持平。
3.2019年因公出国（境）预算0元，比2018年执行数下降100%。下降的主要原因是：2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年市科协1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.73万元，比2018年预算增加5.91万元，增长16.97%，主要是人员增加导致日常公用支出增加。。
2.政府采购情况
2019年市科协政府采购预算总额52.60万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.30万元。。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市科协共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年市科协项目资金均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款555万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件：丽水市科协2019年部门预算公开报表