丽水市科学技术协会2019年度部门决算
一、丽水市科学技术协会概况
（一）部门职责
丽水市科学技术协会是由市级学会、协会、研究会、经市科协批准的企事业单位科协及县（市、区）科协的科学技术工作者联合组成的群众组织，是丽水市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2、负责全市科学技术普及网络和志愿者队伍建设。普及科学知识，传播科学思想和方法，提高全民科学文化素质。
3、组织科技工作者参与社会事务的政治协商、科学决策、民主监督和有关科技政策、法规的制定工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。
5、组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审任务。
6、推广先进技术，开展技术咨询服务，促进科技成果转化。开展继续教育和技术培训工作。
7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来。
8、对所属团体和县（市、区）、乡镇（街道）科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。
9、兴办符合科协宗旨的公益事业。
10、承担市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市科学技术协会部门决算包括：本级决算。
无纳入丽水市科学技术协会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、丽水市科学技术协会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、丽水市科学技术协会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计782.99万元，与2018年度相比，收、支总计各增加33.17万元，增长4.42%。主要原因是：人员经费有追加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计762.49万元；包括财政拨款收入762.49万元（其中，一般公共预算762.49万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计763.85万元，其中基本支出344.93万元，占45.16%；项目支出418.92万元，占54.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计782.99万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.17万元，增长4.42%。主要原因是：人员经费有追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出763.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.85万元，增长5.21%。主要原因是：人员经费等基本支出有增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出763.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出703.52万元,占92.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.77万元,占5.34%；卫生健康（类）支出19.56万元,占2.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.60万元（其中年中调整预算数为782.99万元），支出决算为763.85万元,完成年初预算的97.56%，主要原因是有上年结余数且项目经费有结余。其中：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为262.47万元，支出决算为284.60万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于预算数的主要原因是有上年结转数及人员经费追加。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为270万元，支出决算为259.42万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数的主要原因是有上年结余数且科普经费等支出略有结余。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为250万元（其中年中调整预算数为125万元），支出决算为124.50万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算有调整。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.56万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出344.93万元，其中：
人员经费307.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他队个人和家庭的补助支出；
公用经费37.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
市科协2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少4.01万元，下降100%，主要原因是2019年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，占49.83%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为1.95万元，占50.17%，与2018年度相比，增加0.5万元，增长34.49%，主要原因是全国科普日浙江省主场活动等省级大型活动在丽水举办，前期活动对接筹备增加导致接待费增长。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出1.94万元，主要用于科普大篷车（留用特种专业技术用车）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位来访者等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计196人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.95万元，主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县（市、区）科协和有关单位来访者等支出。接待196人次，20批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市科协组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金418.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“科学普及专项”“人才发展专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出418.92万元，政府性基金预算支出0万元。委托单位内评机构开展绩效评价，从评价情况来看，各项目资金使用符合财经纪律，及时有效地实现年初各项工作要求，较好地完成了各项任务。
组织对市科协本级1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出763.85万元，政府性基金预算支出0万元。委托单位内评机构开展绩效评价，从评价情况来看，整体支出资金使用规范，及时有效地完成年度工作目标，确保单位工作职能的有效发挥，总体评价良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
市科协在2019年度部门决算中反映“科学普及专项”及“人才发展专项”项目绩效自评结果。
“科学普及专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为良好。项目全年预算数为268万元，执行数为259.42万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是开办FM88.3“丽水科普”专栏、喜马拉雅“丽水权威科普”专栏、开展电影映前科普宣传、订阅编印科普宣传资料等各类科普宣传活动；二是联合举办浙江省2019年全国科普日主场活动、2019年中科院老科学家科普报告活动、“科普进万家”活动、丽水市青少年科技创新大赛、2019年科普夏令营等科普（科技）活动；三是举办2018年丽水市科普干部能力提升培训班、2019年丽水市农村科技示范户综合素质提升培训班、学会工作业务培训等各类培训活动；四是“丽水科普”微信公众号、丽水手机科普短信平台运营管理等科普信息化；五是完成“瓯江中医药论坛”等33个2019年度丽水市科协服务科技创新项目评审资助活动；六是开展“百名专家连百村 科技服务乡村振兴”活动：全市建立15个核心示范基地，推广新品种、新技术20项以上，组织专家科技培训1000人次，切实发挥科技专家的智力资源优势，助力我市乡村振兴。发现的问题及原因：部分项目实施时间恰逢年底，影响了资金支付，存在实施时间与款项支付时间不一致的情况。下一步改进措施：一是及时支付项目资金。二是做好统筹规划，合项安排项目，对非必须支出的项目一律不予安排，使财政资金用在刀刃上。三是加强项目实施过程的监管，及时发现项目实施中出现的问题，并落实必要措施，确保资金使用不偏离既定方向。四是做好项目资料搜集，有关台帐要完整反映项目实施情况。五是加强培训，确保质量。绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，建议加强项目人员的业务培训，确保绩效评价工作的质量。
人才发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为良好。项目全年预算数为125万元，执行数为124.5万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成2019年院士专家工作站建站补助；二是完成院士专家工作站科研项目资助；三是完成丽水市第三届“绿谷新秀”的届满考核工作、丽水市第四届“绿谷新秀”的评选工作以及绿谷新秀培养计划。四是根据工作计划完成院士专家来丽疗休养项目。发现的问题及原因：一是院士及其团队资源的利用有待加强。二是应对院士管理新规的措施和方法不多。三是“绿谷新秀”的凝聚力和活力激发还不够。下一步改进措施：一是加大柔性引才力度，努力打造服务高端人才长效机制。二是加强院士专家工作站的规范管理工作。三是认真做好人才服务和人才举荐工作。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
开展了本单位整体支出绩效评价工作：
2019年，丽水市科协在上级部门的有力指导下，按照科协“四服务”职责定位，不忘初心、牢记使命，结合自身工作实际，积极推动科协事业高质量发展。
（一）党建引领，全面加强自身建设。一是扎实做好市委巡察整改工作。二是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是加强学（协）会党的建设。（二）引才汇智，助力高质量绿色发展。一是推动全域“院士之家”建设。二是规范院士专家工作站管理。三是搭建科技人才资源下沉平台。四是实施农村实用人才“领头雁”培育工程。（三）精准施策，提升科普公共服务能力。一是全民科学素质工作机制更加完善。二是科普活动影响力明显提升。三是青少年科技活动成绩斐然。四是科普信息化水平进一步提升。五是推动各类科普场馆建设。（四）凝心聚力，激发科技工作者热情。一是吸收科技工作者加入科协组织。二是引领科技工作者发挥作用。三是改进和完善服务机制体制。四是开展先进典型选拔表彰。（五）支持老科协工作。丽水市老科技工作者协会为市科协主管学会，日常办公经费通过市科协转拨，积极指导和监督老科协工作。存在的问题及原因：本年度部门整体支出状况较好,但也存在以下问题:本级部门、上级部门会增加临时性的宣传任务，促使资金使用上做出调整。预算执行情况不均匀、存在先松后紧的情况。提高财政资金绩效的措施与建议：1、加快支出进度，优化支出结构。根据年初预算以及工作安排，加强项目启动进程，加快资金预算执行使用进度。并且在年初预算时预留部分经费保障临时性任务。2、加强培训，确保质量。绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，建议加强项目人员的业务培训，确保绩效评价工作的质量。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出37.73万元，比年初预算数减少3万元，下降7.37%，主要原因是经费略有结余。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,特种专业技术用车主要是科普大篷车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件：1.2019年度丽水市科学技术协会决算公开表
2.丽水市科协2019年度科学普及专项绩效自评报告
3.丽水市科协2019年度人才发展专项绩效自评报告